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单位整体支出绩效监控报告

时间:2021-09-14 17:13:14|浏览次数:

是为了达到特定的目的而由经济主体的支付行为而导致的资源减少。包括偿债性支出、资本性支出、收益性支出、权益性支出本站今天为大家精心准备了单位整体支出绩效监控报告,希望对大家有所帮助!

  单位整体支出绩效监控报告

  为进一步加强财政支出的监督管理,规范支出预算执行,提高财政资金使用效益,全面推进预算绩效管理,我镇对2018年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:

  一、部门概况

  (一)部门基本情况

  马迹塘镇政府下设机关机构包括党政办、财政所、组织办、计生办、招商引资办、农业农村办、扶贫工作站、村账镇管办、综治办、安委办、重点工程建设办、民政所、人力资源与社会保障中心、农村清洁工程办、城镇建设投资公司、国土规划城建环保所、纪委监察室、文体卫站、便民服务中心等办站所,属行政机关。

  2018年马迹塘镇人民政府编制人数132人(其中行政编制73人、全额事业编制56人、工勤编制3人),实有在职人员121人(其中行政和参公58人、全额事业在职55人、自收自支事业在职8人),退休人员92人。

  主要职能是贯彻落实国家政策,严格依法行政;实施社会公共管理,提供社会公共服务;发展镇村经济、文化和社会事业;维护社会秩序,确保社会稳定;按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收,完成国家财政计划;制定并部署重点工程建设等。

  2018年重点工作计划:完成县下达的农村公路硬化、危桥改造任务;完成马迹塘仙洲路棚户区改造项目;完成惊石农业科技公司项目;完成天府庙棚户区改造项目;丫峰生猪养殖项目等等。

  (二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

  全年预算完成财政收入2848.24万元;其中:基本支出2274.5万元,项目支出573.74万元,

  当年可用财力2848.24万元。

  全年预算总支出2848.24万元,其中公用经费共2274.5万元,公用经费是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中包括工资福利支出1350.22万元,对个人和家庭补助466.06万元,商品和服务支出458.22万元(其中:办公费用120.65万元,三公经费23.12万元)。项目支出合计573.74万元。

  (三)项目绩效目标设立情况,主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

  目标:执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;发展和管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;维护社会秩序,确保社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  制定并部署重点工程建设、基础设施建设等;办理上级县委、县政府政府交办的其他事项;全年实现财政总收入2848.24万元。

  二、部门整体支出管理及使用情况分析

  (一)基本支出

  主要用于保障职工基本工资、津贴补贴、奖金、乡镇工作补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等工资福利支出、办公费、三公经费等商品和服务支出、遗属人员生活补助、独生子女奖励金等对个人和家庭的补助等。

  1、公用经费使用情况(单位:万元)

  费用项目

  本年

  预算指标

  本年

  决算金额

  差额

  (实际-预算)

  工资福利支出

  1059.95

  1350.22

  290.27

  商品和服务支出

  85.6

  458.22

  372.62

  对个人和家庭补助

  24.85

  466.06

  441.21

  合计

  1170.4

  2274.5

  1104.1

  2、三公经费使用情况(单位:万元)

  费用项目

  2018年度

  预算金额

  2018年度实际支出

  2018年度结余金额

  2017年度实际支出

  2018年度相比上年

  增加额

  公务

  接待费

  21.69

  20.42

  1.27

  20.68

  -0.26

  公务用车运行

  维护费

  4

  2.68

  1.32

  2.76

  -0.08

  合计

  25.69

  23.1

  2.59

  23.44

  -0.34

  2018我镇三公经费中公务接待费与预算金额相差1.27万元,相比2017年度实际支出减少0.26万元,公务用车运行维护费与预算金额相差1.32万元,与2017年相比有所减少0.08万元,实现了对三公经费的严格把控与费用节约。其中工资福利支出大于预算指标的原因在于事业行政单位人员津补贴与绩效工资全面进行了提标。

  (二)项目支出

  2017年我镇项目预算总支出1962.21万元,项目实际支出为573.74万元,主要用于资江河道桃江段砂石开采权出让价款分配支出合计22.05万元;丫峰村畜禽粪污治理专项支出合计300万元;马迹塘土地出让金返还经费支出合计86.11万元;其他扶贫支出合计13万元;乡镇财政管理资金合计3.2万元;2017年非税收入体制结算合计30.64万元;肺结核患病学生救助合计0.74万元;基层办公楼及村部维修费合计3万元;一事一议补助合计115万元。

  在一定程度保证了社会各项事业发展的资金,发展镇村经济、文化、民生各项事业;维护社会秩序,促进社会经济健康有序发展。

  三、项目组织实施情况分析

  我乡建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。建立专项资金台账,监督专项资金使用。

  四、部门整体支出绩效情况分析

  2018年,我镇根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。我镇2018年度部门整体支出绩效评价自评得分为95分。

  预算执行管理方面,编制内在职人员控制率小于100%,支出总额控制在预算总额以内,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。

  目标管理方面,内部财务管理制度健全,制定了工作目标与项目质量要求标准;专项资金专款专用,支出报销审批手续完备,资金拨付审批程序完整;全面完成了年初工作计划,重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究,并经常开展财务检查和工作督查落实。

  资产管理方面,建立了资产管理制度,2018年对机关资产进行了一次全面盘点清查,制作固定资产卡片由保管人员签字,并拍照存档,装订成册,资产管理落实到位。

  进一步优化支出结构,控制三公经费支出,压缩一般性支出,坚决抵制铺张浪费行为,降低政府运行成本,从财政自身做起,合理调度财政资金,保证政府机构正常的工作运转,实现财政资金利益最大化。

  五、绩效评价工作情况

  1、评价目的

  通过全面开展财政支出绩效评价,强化财政支出绩效理念,科学合理编制年度预算,切实发挥财政资金资源配置作用,逐步建立以科学理财为基础,以精细化管理为手段,以评价结果为导向,以实施过程为监管对象的预算管理体系。

  2、评价方法

  根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政局会议精神,由财政所牵头,其他部门配合,专门成立了绩效评价工作组,于2018年7月下旬起开展了部门整体支出绩效评价工作,具体工作方法包括:

  ①查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

  ②核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

  ③对比分析。将2018年度部门整体支出情况与2017年度预算进行对比分析

  ④实地查看。现场查看各类实物资产。

  ⑤汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总,填写基础数据表、评价指标评分表。

  ⑥形成绩效评价报告

  六、存在的主要问题

  预算编制的合理性有待提高。村管费、补助村民委员会等支出编制预算时纳入项目支出,决算时其经济科目在基本支出中核算,预算编制工作需更细化,财政部门监督缺乏有效手段,部门之间缺乏协调共管,使项目实施不顺畅,使资金到位实效性差,影响使用效益。

  七、改进措施和建议

  根据我镇部门整体支出管理工作的需要,拟实施改进措施如下:

  1、细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制,进一步加强各站所的预算管理意识;全面编制预算项目,优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

  2、建立健全财务管理制度及内部控制制度,积极探索在新形势下财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范财政收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格财务审核,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

  3、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

  单位整体支出绩效监控报告

  2019年度部门整体支出绩效评价报告

  单位名称

  湘潭市墙体材料改革办公室

  年度预算金额

  206.63万元

  主管部门

  湘潭市工业信息化局

  单位基本职能

  本单位主要负责全市墙改日常工作的组织、协调、服务、限制生产和使用实心粘土砖,推广应用新型墙体材料。

  评价结果

  97分(100分总分)

  部门整体支出管理和使用基本情况

  本单位属全额拨款事业单位,独立核算,人员编制数为12名,在岗人数11名,退休5人。主任书记1人、副主任1人、内设综合科、推广应用科、征稽科、执法大队。

  预算执行情况

  1、我单位今年支出全部在年度预算资金中按计划安排,除了政策性因素影响产生的财政统一增补预算外,没有涉及预算的追加、追减或结构调整的资金。

  2、今年我单位基本支出的年度预算为206.63万元,无政府性专项基金预算,基本支出预算控制率为100%。

  3、今年我单位部门预算中的政府性专项基金319万元,因上年基金拨付程序和相关手续未完成结转延期至2019年执行拨付。

  4、今年我单位基本支出无超支,政府性专项基金因部分基金拨付程序和相关手续未完成资金结转到本年支付。

  5、我单位2019年实际支出532.93万元。其中工资福利支出156.77万元,商品和服务支出363.19万元,对个人和家庭的补助5.63万元,资本性支出7.33万元。

  6、我单位三公经费预算控制数为9.8万,本年支出数为4.13万元,三公经费控制率为42%。经公车改革后,保留公务公车0辆。

  预算管理情况

  1、我单位内部财务管理制度,制度合法、合规、完整。

  2、政府性专项基金支出是分项目单独核算。

  3、今年我单位严格按规定内容在规定时限内在主管局门户网站上公开财务预决算信息,同时报送市财政局在政府门户网站上公开。

  4、我单位所有应纳入政府采购的货物、服务均进行了政府采购。

  5、我单位资产管理制度合法、合规、完整。

  部门整体支出绩效

  2019年来,湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心(以下简称市墙散中心)按照年初工作计划和部署,紧紧围绕年度工作目标,积极协调服务企业,努力培育、拓展新型墙材和散装水泥推广应用新的增长点,恪尽职守,稳中求进,圆满完成年度墙材革新和发展散装水泥各项目标任务。

  (一)扎实推进禁粘、禁现工作

  紧紧围绕纵深推进墙材革新和散装水泥发展,开展禁粘禁现政策法规宣传。2019年在《中国建材报》、《中国墙改与节能》、《湘潭日报》,全国墙材革新工作委员会网站、湖南红网、湘潭市政府门户网站、湘潭墙改网页、湘潭散装水泥网页等媒体平台推送讯息50余条,在国家宪法日和在建工程项目现场向市民和建设单位发放宣传资料、宣传手册1000多份,提高了社会公众对禁粘禁现工作的认识,营造良好的禁粘、禁现工作氛围。

  (二)节能减排成效显著

  节约资源、减少污染、保护生态环境、促进循环经济发展是墙体革新和发展散装水泥的主要工作目标和任务。根据国家统一口径计算,2019年全市共生产新型墙体材料14.95亿块标砖,利用工业废渣173.42万吨,节约土地资源2279.71亩,节约标煤9.26万吨,减少二氧化碳排放量20.03万吨,减少二氧化硫排放量2101吨。2019年完成散装水泥供应量590万吨,节约优质造纸木材19万立方米,节约标煤4.6万吨,节约电力4100万千瓦时,节水708万立方米,减少粉尘排放5.8万吨,减少二氧化碳排放33万吨,减少二氧化硫排放1160吨,利用工业废渣196万吨,节约包装费用2亿元,创综合经济效益2.65亿元。新型墙体材料和散装水泥的持续深入发展,为助力污染防治攻坚战,生态文明建设和两型社会建设作出了重要贡献。

  (三)环保整治、安全生产成绩突出

  按照《湘潭市2019年度蓝天保卫战实施方案》(潭环委[2019]4号)要求,市墙散中心认真落实烧制砖瓦行业综合整治、散装水泥违法生产加工点查处、沥青搅拌站综合整治等工作。制定综合整治方案,成立专门班子,明确专职人员,主要领导挂帅,以高度的政治站位,严谨的工作态度,务实的工作作风,严格落实各项环保整治工作。

  (四)加强企业服务,推动行业高质量发展

  1.开展业务学习培训。一是组织单位干部职工开展业务学习培训。深入企业调研,掌握行业特点,了解企业困难、诉求,增强服务意识。2019年5月、9月两次组织全体干部职工到企业调研,全年共选派10余人次参加法制政府建设、预拌砂浆生产与应用技术管理、绿色建材标识认定、加气混凝土生产应用技术等学习培训,取得良好效果,干部职工的服务能力、水平得到明显提高。二是组织企业开展技术、管理学习培训。5月、6月、9月分别组织墙材企业负责人进行业务知识、企业管理等方面的学习培训。5月组织预拌砂浆企业10余人参加实验室检验人员培训班,6月和10月组织散装水泥管理人员和企业负责人参加中国散协在广州和济南举办的预拌砂浆生产和应用技术管理培训班,进一步提高企业经营管理水平。

  2.积极主动服务企业。深入企业开展调研,了解企业困难、诉求,帮助企业排忧解难。及时将国家产业政策,法律法规、优惠政策等通过走访、会议、微信、QQ等形式传送给企业,并做好解读工作。让企业能及时学习政策、掌握政策、遵守政策。

  3.履好指导服务职能。一是按照《湖南省新型墙体材料认定管理办法》规定,指导企业申报,把好初审关,及时协调质量检测机构抽样检测。2019年17家企业获得《湖南省新型墙体材料认定证书》。二是加强对认定企业产品质量的监督管理,协助省办对我市新型墙体材料认定企业年度质量抽查工作。采取多种手段持续质量监管,我市墙材产品质量稳步提高。2017年、2018年、2019年连续三年被国家建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检验测试中心授予质量管理先进单位。三是按月对墙材、水泥、预拌砂浆企业生产销售情况进行统计汇总,向省办、市工信局报送统计年度报表,为政府决策提供参考和依据。

  4.推动行业向高质量发展。随着生活水平的提升,人们对居住条件的要求不断提高,房子不再只是遮风挡雨,必须具备使用功能及更高质量,这就要求建材产品具备更高品质。为此,鼓励企业开展技术创新,开发新产品;同时组织企业走出去,学习外地企业先进技术、先进管理和先进产品,提升我市建材产品档次。2019年5月,牵头组织相关企业负责人赴湖北武汉参观学习,了解到高性能加气混泥土砌块(板材)是一款具备轻质、高强、防火、节能、保温等功能的绿色环保建材产品,克服了目前市场墙材主导产品烧制砖和普通加气混凝土砌块存在的缺点,在湖北、上海、安徽等省市得到大力推广应用,反映良好。回潭后,以调研体会的形式向省市领导报告,得到积极回应和认可。2019年6月,由省工信厅牵头,组织相关部门和企业以及专家教授进行实地调研论证。从实验室、生产车间,到工程项目应用现场,进行全面的深入了解,证实了高性能加气混凝土砌块(板材)是一款适应市场、满足建筑功能需要的优质新型墙材产品,具有推广价值。墙散中心积极配合省墙办、湖南大学等有关单位,起草制定湖南地方标准,以突破该产品没有国家标准,阻碍在本省推广应用的瓶颈限制,预计2019年年底能够完稿,争取在2020年发布,为高质量产品在我省得到推广应用创造条件。目前,湖南长乐建材有限公司和湖南飞山奇建材有限公司分别在湘潭、株洲投资2亿元建设高性能加气生产线,预计在2020年投产,届时,我省墙材行业将迈上一个新台阶。

  (五)强化党的建设,提升干部队伍素养。

  2019年,在上级党委的正确领导下,市墙散中心党支部带领全体党员干部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,增强四个意识,坚定四个自信,坚决做到两个维护,认真贯彻落实中央、省委、市委和市工信局党委决策部署,把党建工作和中心工作同部署、同推进、同考核,实现了围绕中心抓党建,抓好党建促发展的工作目标。

  存在的问题

  1.墙材革新工作后劲不强。自从取消墙改基金征收以后,墙材革新工作面临很大压力。一是新型墙体材料推广应用管理工作难度加大;二是财政取消新型墙材发展扶持资金,墙材生产失去政策引导;三是新型墙材产品认定的政策优势削弱,企业对办理产品认定积极性减弱。

  2.执法能力和管理水平有待加强。一是执法人员业务水平有待提高,主动性、创新性不够;二是服务意识不够强。

  3.由于缺乏政策、执法手段,农村推新工作进展缓慢。

  4.新型墙材生产企业竞争力不强。

  改进措施

  1.重点抓好新型墙体材料的推广应用工作。《湖南省新型墙体材料推广应用条例》第四条:墙体材料改革管理机构负责本行政区域内新型墙体材料推广应用监督管理的具体工作。赋予墙改机构的主要职责是新型墙体材料的推广应用。自从墙改基金征收取消后,新型墙体材料推广应用缺乏抓手,应用市场出现严重混乱,严重影响绿色建材和绿色建筑的发展,必须联合相关部门加大新型墙材推广应用力度。

  2.重点抓好企业服务工作。及时做好新政传送和解答,鼓励引导企业推进绿色生产和智能制造,加快转型升级,向高质量发展;协助省办做好预拌砂浆企业实验室认定、新墙材产品认定以及绿色建材标识认定工作。

  3.重点抓好宣传工作。继续做好墙材革新和发展散装水泥相关法律法规政策宣传,加强与广播电视、电子媒体、报刊杂志的协作,加大宣传报道力度。

  4.重点抓好队伍建设。认真贯彻落实十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,着力抓好组织建设、作风建设、能力建设,培养一支有理想、有信念、敢担当、能担当的干部队伍。

  其他需要说明问题

  按照财政预算安排,其中2018年度新型墙材专项基金返退资金319万元,因拨付和相关审批流程申请办理延期,专项基金返退执行延期至2019年度支付。

  单位整体支出绩效监控报告

  宜章县交通建设质量安全监督站

  2019年部门整体支出绩效自评报告

  一、部门概况

  (一)单位基本情况

  根据宜政办发〔2011〕36号宜章县人民政府办公室《关于印发宜章县交通建设质量安全监督管理站主要职责内设机构和人员编制规定》的通知,内设办公室、质量安全监督股、监理检测股(设交通建设试验检测中心)、造价股、财务股共5个机构。编制数17名,在职人数14名(退伍安置人员1名),退休人员13名。

  (二)单位主要职责:

  1、负责全县权限内公路、水运工程质量安全监督管理工作。

  2、监督检查建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体系及其运转情况,调查工程质量事故,仲裁工程质量争议。

  3、负责全县权限内公路、水运工程质量检测、评定、鉴定工作,参与全县交通建设工程交(竣)工验收。

  4、监督、管理全县交通建设从业单位资质、资信及质量行为,组织工程监理、造价试验检测机构及人员资质认证工作。

  5、负责全县权限内在建公路、水运工程施工安全的监督管理,对从业单位及其人员的安全生产信用进行动态管理,组织或参与对安全事故调查、处理、分析、报告。

  6、承办全县权限内交通建设工程造价及材料价格信息管理,监督检查重点交通建设项目的投资执行情况和工程结算情况,审查全县权限内交通建设工程估算、概算、预算文件及工程变更、材料调差,对需要编制标底的工程进行监督,监督审查公路、水路养护工程造价,调解工程造价争议。

  7、承办县委、县政府、县交通运输局交办的其他工作。

  (三)部门(单位)年度整体支出绩效目标,专项资金绩效目标

  1、整体支出绩效目标:

  目标1:完成全县农村公路,水运工程质量检测、评定、鉴定工作。

  目标2:加强试验检测中心职责,分析全县农村公路、水运工程的检测试验数据及检测报告。

  2、专项资金绩效目标

  单位全年质监项目806个,其中:1、脱贫攻坚项目108个196.559公里。2、安保工程66个217.544公里。3、危桥改建9座,窄路加宽44个189.14公里。4、重要县乡道4个32.651公里。5、自然村通水泥路502个501.855公里。6、一事一议公路硬化奖补项目117个。实现了交通建设工程质量稳中向好、安全无事故、造价合理的监管目标。

  二、部门整体支出情况

  我站2019年度总收入230.49万元,其中:财政拨款收入230.49万元,占100%。

  整体支出230.49万元,使用方向包括基本支出和项目支出,基本支出208.49万元,项目支出22万元。

  1、2019年度财政拨款基本支出208.49万元,其中:人员经费199.82万元,占基本支出的95.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、抚恤金、奖励金支出;公用经费8.67万元,占基本支出的4.16%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  2、项目支出22万元,主要用于交通项目检测及质量安全监督专项经费支出。

  三、部门整体支出绩效情况

  1、绩效管理工作开展情况

  2019年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

  2、绩效目标完成情况

  我单位2019年度预算执行情况较好,公用经费及三公经费得到有效控制,相关管理制度得到有效执行。2019年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,项目支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了年初设定的各项工作目标和任务,各方面工作都得到社会大众的肯定和好评,在年度绩效考核中成绩优异。

  我单位2019年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下:

  一、全年部门整体支出执行率到达100%,得分10分。

  二、绩效指标(分值90分,得分88分)

  (一)产出指标(分值50分,得分48分)

  1、数量指标(分值20分,得20分)

  (1)脱贫攻坚项目108个196.559公里。(2)安保工程66个217.544公里。(3)危桥改建9座,窄路加宽44个189.14公里。(4)重要县乡道4个32.651公里。(5)自然村通水泥路502个501.855公里。(6)一事一议公路硬化奖补项目117个。单位采取巡回检查和重点抽查相结合方式对农村公路建设质量实施监督管理。

  2、质量指标(分值10分,得10分)

  单位年内按进度分项、分部完成,工程验收合格率达到100%。

  3、时效指标(分值10分,得10分)

  绩效目标完成及时率达到100%。

  4、成本指标(分值10分,得8分)。

  部门整体支出年初预算205.19万元,决算支出230.49万元。

  (二)效益指标(分值30分,得分30分)

  1、经济效益指标:无。

  2、社会效益指标(分值20分,得20分)

  建立定期检查和不定期抽查的质量监督检查制度,使农村公路建设质量监督覆盖率达到100%。

  3、生态效益指标:无。

  4、可持续影响指标:(分值10分,得10分)

  达到了社会、经济、和环境效益可持续。

  (三)满意度指标(分值10分,得分10分)

  服务对象满意度指标:群众满意度及单位人员满意度98%以上。

  四、存在的问题

  预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

  五、改进措施

  1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着勤俭节约、保障运转的原则进行预算的编制;编制范围尽可能地全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

  2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

  3、完善资产管理,抓好三公经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制三公经费的规模和比例,把关三公经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化三公经费的管理,合理压缩三公经费支出。

  六、绩效自评结果拟应用和公开情况

  1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制,采取项目预期绩效目标申报制度,强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用,促进财政资金的合理分配与有效使用。

  2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息,数据真实、完整、准确。

  附件:

  1、部门整体支出绩效评价基础数据表

  2、部门整体支出绩效自评表

  3、项目支出绩效自评表

  宜章县交通建设质量安全监督站

  2020年10月15日

  

  附件1

  部门整体支出绩效评价基础数据表

  财政供养人员情况编制数2019年实际在职人数控制率

  1714

  经费控制情况2018年决算数2019年预算数2019年决算数

  三公经费200006760028600

  1、公务用车购置和维护经费

  其中:公车购置

  公车运行维护166003760025500

  2、出国经费

  3、公务接待3400300003100

  项目支出:220000220000220000

  1、业务工作经费220000220000220000

  2、运行维护经费

  3、县级专项资金(一个专项一行)

  4、其他事业类发展资金

  

  公用经费15000086677

  其中:办公费2227620776

  水费、电费、差旅费1946022937

  会议费、培训费

  政府采购金额2150013600

  部门基本支出预算调整

  楼堂馆所控制情况(2019年完工项目)批复规模(㎡)实际规模(㎡)规模控制率预算投资(万元)实际投资(万元)投资概算控制率

  000000

  厉行节约保障措施严格遵守八项规定、四项禁令,按照差旅费、接待费、会议费、培训费文件规定执行。

  说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

  附件2

  部门整体支出绩效自评表

  (2019年度)

  县级预算部门名称宜章县交通建设质量安全监督站

  年度预算申请(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分

  年度资金总额20519432304895230489510100%10

  按收入性质分:2304895按支出性质分:2304895

  其中:一般公共预算:2304895其中:基本支出:2084895

  政府性基金拨款:项目支出:220000

  纳入专户管理的非税收入拨款:

  其他资金:

  年度总体目标预期目标实际完成情况

  完成全县农村公路,水运工程质量监督管理、检测、评定、鉴定工作。年内按进度完成,分项、分部、单位工程验收合格率达到100%

  绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施

  产出指标(50分)数量指标1、脱贫攻坚项目108个196.559公里。2、安保工程66个217.544公里。3、危桥改建9座,窄路加宽44个189.14公里。4、重要县乡道4个32.651公里。5、自然村通水泥路502个501.855公里。6、一事一议公路硬化奖补项目117个。6个6个1010

  采取巡回检查和重点抽查相结合方式对农村公路建设质量实施监督管理。100%100%1010

  质量指标年内按进度分项、分部完成,单位工程验收合格率达到100%100%100%1010

  时效指标绩效目标完成及时率100%100%1010

  成本指标经费控制在预算内2051943.002304895.00108

  效益指标(30分)经济效益指标

  社会效益指标建立定期检查和不定期抽查的质量监督检查制度,使农村公路建设质量监督覆盖率达到100%100%100%2020

  生态效益指标

  可持续影响指标达到社会、经济、和环境效益可持续100%100%1010

  满意度指标(10分)服务对象满意度指标服务对象满意度98%98%1010

  总分10098

  附件3

  项目支出绩效自评表

  (2019年度)

  项目支出名称交通项目检测及质量安全监督专项经费

  主管部门项目资金(万元)实施单位县交通建设质量安全监督站

  年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分

  年度资金总额22000022000022000010100%10

  其中:当年财政拨款220000220000220000

  上年结转资金

  其他资金

  年度总体目标预期目标实际完成情况

  1、完成全县农村公路,水运工程质量检测、评定、鉴定工作。

  2、加强试验检测中心职责,分析全县农村公路、水运工程的检测试验数据及检测报告。

  年内按进度完成,分项、分部、单位工程验收合格率达到100%

  绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施

  产出指标(50分)数量指标1、脱贫攻坚项目108个196.559公里。2、安保工程66个217.544公里。3、危桥改建9座,窄路加宽44个189.14公里。4、重要县乡道4个32.651公里。5、自然村通水泥路502个501.855公里。6、一事一议公路硬化奖补项目117个。6个6个2020

  质量指标年内按进度分项、分部完成,单位工程验收合格率达到100%100%100%1010

  时效指标绩效目标完成及时率100%100%1010

  成本指标项目经费控制在预算内220000.00220000.001010

  效益指标(30分)经济效益指标

  社会效益指标建立定期检查和不定期抽查的质量监督检查制度,使农村公路建设质量监督覆盖率达到100%100%100%2020

  生态效益指标

  可持续影响指标达到社会、经济、和环境效益可持续98%98%1010

  满意度指标(10分)服务对象满意度指标服务对象满意度98%98%1010

  总分100100